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H公司ERP系统实施与内控构建相关问题的研究

作　者: 栾竹
导　师: 朱军生
学　校: 上海交通大学
专　业: 会计
关键词: ERP 内部控制 民营企业 流程再造 信息管理系统
分类号: F270.7
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
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内容摘要


ERP作为一种先进的管理模式,现代企业的运行和管理在一定程度上已经交给了ERP系统来进行控制。即使在目前中国企业实施ERP成功率并不高的前提下,实施ERP仍然是大势所趋。同时,内部控制作为现代企业管理的重要内容,与ERP系统进行有机的整合后,将会有力地促进企业实现经营机制的转变,提升企业的竞争力。因此,基于先进管理理念的ERP系统和现代企业的内部控制建设,同样也成为了中小民营企业的普遍诉求。本文仅以H公司ERP系统实施和在此环境下相关内控制度的建立为例,浅析其ERP系统及相关内控制度实施效果不佳的原因,说明ERP的实施不能只是停留在技术的物质载体的层面,而应彻底转变传统家族企业的经营管理理念,从根本上切实发挥企业信息管理系统和内部控制的实际效用。在家族制管理模式中加入现代管理理念的因子,提高企业自身素养,实行科学的内部管理,规范内部治理结构。ERP的实施很大程度上是“一把手工程”,而内部控制制度要有效发挥作用,同样离不开强有力的领导支持。如果公司的最高领导层能够真正地与企业自身的发展和管理需求出发,摒弃叶公好龙的心态,转变观念,那么,先进的管理平台和制度就将会成为企业发展和壮大的驱动力。

全文目录


摘要  2-3
ABSTRACT  3-7
前言  7-8
第一章 ERP 概述  8-15
  1.1 ERP 的发展历史、概念解析以及核心理念  8-11
    1.1.1 ERP 的发展历史  8
    1.1.2 ERP 的概念解析  8-9
    1.1.3 ERP 的核心理念  9-11
  1.2 ERP 系统基本模块构成及功能简介  11-13
    1.2.1 财务管理模块  11
    1.2.2 生产控制管理模块  11-12
    1.2.3 物流管理模块  12-13
    1.2.4 人力资源管理模块  13
  1.3 ERP 对于企业的作用和价值  13-15
第二章 内部控制概论  15-22
  2.1 内部控制的内涵、外延  15-18
    2.1.1 内部控制的内涵  15-16
    2.1.2 内部控制的外延  16-18
  2.2 内部控制的目标及应遵循的原则  18-20
    2.2.1 内部控制的目标  18-19
    2.2.2 实现内部控制目标应遵循的原则  19-20
  2.3 我国内部控制的发展现况  20-22
第三章 ERP 与内部控制  22-28
  3.1 ERP 环境下的企业内部控制与传统内部控制之比较  22-23
  3.2 ERP 系统对于内部控制的影响  23-25
  3.3 ERP 环境下企业内部控制的风险及防范措施  25-28
    3.3.1 ERP 环境下企业内部控制的风险  25-26
    3.3.2 ERP 环境下企业内部控制风险的防范  26-28
第四章 H 公司概况及 ERP 上线前内部控制相关问题分析  28-31
  4.1 H 公司简介及发展概况  28-29
    4.1.1 H 公司简况  28
    4.1.2 H 公司组织架构  28-29
  4.2 ERP 上线前 H 公司治理环境及所面临的问题  29
  4.3 H 公司对于 ERP 系统上线的需求期望分析  29-31
第五章 ERP 系统上线与 H 公司内部控制制度建立、完善、执行及相关风险  31-39
  5.1 H 公司ERP 选型考量  31-33
    5.1.1 ERP 软件的选择  31
    5.1.2 用友 ERP-U8 简介  31
    5.1.3 具体功能模块的选择  31-33
  5.2 ERP 系统实施过程  33-39
    5.2.1 ERP 系统上线过程  33-34
    5.2.2 在 ERP 环境下 H 公司系统化内部控制制度的建立  34-36
    5.2.3 H 公司 ERP 系统运行状况及由此带来的新的风险  36-39
第六章 H 公司 ERP 及内部控制运行效果及带来的思考  39-44
  6.1 H 公司 ERP 及内部控制运行效果  39
  6.2 导致 ERP 实施及相关内部控制失败的因素分析  39-44
    6.2.1 对于 ERP 及其系统应有的正确认识  39-41
    6.2.2 中小企业实施 ERP 时应量体裁衣，合理定位  41-42
    6.2.3 ERP 的成功实施与数据的关系  42-44
参考文献  44-46
致谢  46-47
攻读学位期间发表的学术论文目录  47-49

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